为加强基建处行政经费管理，特制订本制度。
1、各项行政事业经费开支，应根据批准的年度支出预算计划执行。
2、各行政所需经费，应根据工作需要和勤俭节约原则，在校财务处时间要求提出翌年支出预算草案送处领导审核后汇总，并根据校领导审批后实施。
3、各项经费支出必须符合财务规章制度和开支标准。
4、各科室负责人应对相关报销单据签核意见。
5、实行处长财务一支笔审批制度。
6、严格各项费用的报销手续，费用报销时应有合法的原始凭证，原始凭证上要有经手人、证明人、审核人、审批人签字，属于固定资产的，要附固定资产验收入库单（经验收人签字），方可报销。
7、凡因工作需要使用支票的，均应由经办人填写支票申领单，注明用途和预计金额。
8、支票在使用过程中必须妥善保管，如被盗或丢失，应及时报告并挂失，对造成经济损失的，由领用支票人承担责任。
